ДОВІДКА

Про виконання міського бюджету

 Золочівського територіальної

громади за перший квартал 2021 року

Впродовж січня-березня 2021 року до загального фонду бюджету Золочівської міської територіальної громади надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 53167,0 тис.грн., що становить 106,3% до затверджених показників на 1 квартал 2021 року або більше на  3166,7 тис.грн.

Виконання річного плану склало 23,0%.

В розрізі платежів виконання планових показників незабезпечено по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів на 5,6% або 3,5 тис.грн., туристичному збору – на 8,0% або 0,2 тис.грн., платі за оренду комунального майна – 22,0% або 37,6 тис.грн.

Порівняно з аналогічним періодом  минулого року надходження податків, зборів та інших платежів до загального фонду бюджету міської територіальної громади зросли на 6011,1 тис.грн. або 12,7 %. 

Основним джерелом доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади є податок на доходи з фізичних осіб, обсяг надходжень якого  за 1 квартал поточного року склав 33518,6 тис.грн., що становить  103,6% до плану на 1 квартал або більше на 1173,5 тис.грн.   Порівняно з аналогічним періодом минулого року податку  на  доходи  фізичних  осіб поступило  більше на 4704,0 тис. грн. або на 16,3 %.

Найбільший приріст сплати податку забезпечили ФОП Вах В.Д. більше в 39 раз (+203,0 тис.грн.), ТОВ «Золочів ТХ» на 60,8% (+63,9 тис.грн.), ТзОВ «Д-Мікс» більше в 2,1 раза (+240,6 тис.грн.), ТОВ «Коудайс Україна» на 58,0% (+284,6 тис.грн.), ФОП Крупський Роман Андріянович  на 52,0% (+201,9  тис.грн.), АТ «Львівгаз» на 34,7% (+81,6 тис.грн.), відділ з питань освіти, молоді і спорту на 34,5% (+960,9 тис.грн.),  Золочівський професійний ліцей на 34,0% (+62,3 тис.грн.), філія ТзОВ «Карпатські мінеральні води»  на 27,7% (+112,1 тис.грн.), військова частина А2562 на 25,0% (+339,7 тис.грн.).

В загальній обсязі податку на доходи фізичних осіб  надходження від установ що утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, становлять 48,2%, сума сплати якими порівняно з 1 кварталом 2020 року збільшилась на 2552,4 тис.грн. або 18,8%.

Другим важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є єдиний податок, надходження якого за 1 квартал 2021 року склали 9269,3 тис.грн., що становить 104,8% до плану на звітний період або більше на 428,3 тис.грн. Порівняно з 1 кварталом минулого року надходження єдиного податку зросли на  6,1% або 534,3 тис.грн.  Ріст надходжень єдиного податку забезпечено за рахунок збільшення сплати цього податку платниками третьої групи - юридичними особами на 86,6%. Надходження єдиного податку від фізичних осіб  порівняно з 1 кварталом 2020 року зменшились на 0,6%, що спричинено звільненням платників єдиного податку 1 групи від його сплати за січень - травень 2021 року, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 04.12.2020 року №1072-ІХ.

         Третє місце в структурі надходжень займає плата за землю, якої за звітний період до бюджету громади надійшло в сумі 5244,0 тис.грн., що  становить 101,8 % до плану на 1 квартал 2021 року або більше на 92,0 тис.грн. Проти аналогічного  періоду минулого року надходження  плати за землю зменшились  на 7,2% або 409,1 тис.грн.

Спад надходжень плати за землю пояснюється більшою сумою надходжень у 1 кварталі минулого року авансової сплати орендної плати за землю за перші 12 місяців оренди, за умовами земельних торгів з продажу права оренди, як у першому кварталі поточного року (в 1 кварталі 2020 року надійшло 305,7 тис.грн. з продажу права оренди 4 земельних ділянок, в 1 кварталі 2021 року – 81,3 тис.грн. з продажу права оренди 2 земельних ділянок), а також значною кількістю земельних ділянок, що використовуються суб’єктами господарювання без сплати орендної плати. Так, проведеним фінансовим управлінням аналізом, шляхом  співставлення задекларованих суб’єктами господарювання земельних ділянок, згідно поданих ними до Державної податкової служби України декларацій з плати за землю, з даними кадастрової карти та виїздом на місцевість, виявлено факти використання незадекларованих земельних ділянок загальною площею, орієнтовно, 210,4 га. Загальні очікувані втрати бюджету міської територіальної громади за 2021 рік складатимуть 1321,5 тис.грн.

Акцизного податку з виробленого в Україні та з ввезеного на митну територію України пального за звітний період надійшло  в сумі 2261,9 тис.грн., що більше  на 31,0 % або 535,5 тис.грн. затвердженого квартального плану та на 28,6% або 502,7 тис.грн. до находжень за аналогічний період минулого року. Надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів  склали 628,6 тис.грн., що на 7,8% або 45,7 тис.грн. більше квартального плану та на 3,1% або 19,1 тис.грн. більше надходжень за 1 квартал минулого року.

         Надходження акцизного податку з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими  виробами на 1 мешканця громади становлять 12,66 грн. В порівнянні з  1 кварталом 2020 року надходження акцизного податку на 1 мешканця зросли на 0,39 грн. 

         Плати за надання інших адміністративних послуг за 1 квартал 2021 року надійшло в сумі 701,2 тис. грн. або 109,6 %  (+61,2 тис.грн.) до затвердженого плану на звітний період. Проти відповідного періоду минулого року надходження  збільшилися  на   2,2% або 15,1 тис. грн.

         В структурі плати за надання інших адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають надходження від надання адміністративних послуг районним сервісним центром МВСУ у Львівській області 70,6% (494,7 тис.грн.) та Головним управлінням Державної міграційної служби - 25,5% (178,7 тис.грн.).

         Поступлення податку на майно, відмінне від земельної ділянки, становлять 608,1 тис.грн., що більше плану на 51,5% або 206,6 тис.грн. та  до аналогічного періоду минулого року на 24,4% або 119,4 тис.грн.

Плати за оренду комунального майна надійшло в сумі 133,4 тис.грн., що на 22,0% або 37,6 тис.грн. менше плану звітного періоду. Проти 1 кварталу 2020 року надходження плати за оренду комунального майна зменшились на  15,0% або 23,5 тис.грн. Основною причиною зменшення надходжень цього виду доходів є допущена заборгованість КП «Золочівський ринок» по перерахуванню до міського бюджету частини плати за здані підприємством  в оренду приміщення в сумі 31,0 тис.грн.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в  сумі 58,8 тис.грн.,  що на 5,6% або 3,5 тис.грн. менше квартального плану.  Проти 1 кварталу минулого року надходження рентної плати  за спеціальне використання лісових ресурсів зменшились на 6,4% або 4,0 тис.грн.  із-за скорочення ДП «Золочівський лісгосп» об’ємів заготовленої деревини в порядку рубок головного користування.

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин склали 48,0 тис.грн., що становить 136,0% до плану на 1 квартал або більше на 12,7 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 35,2% або 12,5 тис.грн., в основному за рахунок збільшення його сплати ТОВ «Карпатські мінеральні води».

         Виконання квартального плану по надходженнях податку на прибуток та частини прибутку комунальних підприємств становить, відповідно, 133,0% (план - 10,0 тис.грн., поступило - 13,3 тис.грн.) та 137,5% (план – 12,0 тис.грн., поступило – 16,5 тис.грн.). Проти 1 кварталу минулого року надходження цих платежів зменшилось, відповідно, на 60,8% або 20,6 тис.грн. та 53,7% або 19,1 тис.грн.

         Зменшення сплати податку на прибуток допущено Золочівським МВЖКП в 3,3 раза (-8,2 тис.грн.), КП «Готель Україна»   - в 2,2 раза (-4,9 тис.грн.), КП «Золочівський ринок» - в 2,3 раза (-7,1 тис.грн.), МЖКП «Перспектива» - на 100,0 % (-0,4 тис.грн.).

         Сплату частини прибутку зменшили Золочівське МВЖКП  в 3,4 раза (-3,7 тис.грн.), КП «Золочівський ринок» - в 2,3 раза (-16,3 тис.грн.) та МЖКП «Перспектива» - на 100,0 % (-0,2 тис.грн.).

         Туристичного збору надійшло за звітний період  в сумі 2,3 тис.грн., що менше квартального плану на 0,8% або 0,2 тис.грн. та на 30,3% або 1,0 тис.грн. менше 1 кварталу 2020 року.    Причиною зменшення поступлень цього виду доходів є запровадження обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних із пандемією, спричиненою коронавірусною хворобою COVID-19.

         Інших надходжень до міського бюджету поступило в сумі 609,3 тис.грн., що в 55,4 раза або на 598,3 тис.грн. більше плану на 1 квартал 2021 року та в 18 раз або на 575,4 тис.грн. більше надходжень за 1 квартал 2020 року, що пов’язано з поверненням з обласного бюджету невикористаної субвенції наданої з міського бюджету в минулому році на реконструкцію водопостачання житлового масиву «Заріччя» в рамках реалізації обласної програми «Питна вода» в м.Золочеві в сумі 600,0 тис.грн.

За 1 квартал 2021 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів в загальній сумі 30224,0 тис.грн., в тому числі з:

• державного бюджету - 27069,4 тис.грн., а саме:

         - базової дотації– 2810,7 тис.грн.;

         - освітньої субвенції– 24258,7 тис.грн.;

• обласного бюджету - 1154,6 тис.грн., а саме:

         - дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 621,7 тис.грн.;

         - субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 219,0 тис.грн.;

         - субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 313,9 тис.грн.

• районного бюджету – 2000,0 тис.грн. на фінансову підтримку КНП «Золочівська центральна районна лікарня».

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло доходів в сумі 3444,9 тис.грн. доходів, що становить 37,6% до уточненого річного плану на 2021 рік. В розрізі платежів: екологічного податку надійшло – 63,0 тис.грн., що становить 33,9% річного плану; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 54,6 тис.грн., що становить 110,5% до уточненого річного плану; грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшло 24,0 тис.грн.; коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського  призначення – 133,7 тис.грн. або 7,8% до річного плану та власних надходжень бюджетних установ – 3169,6 тис.грн. або 43,9% до уточненого річного плану.

             Видаткова частина бюджету за 3 місяці 2021 року  виконана на 21,7 відсотки до уточненого річного плану , тобто в сумі 75014,7 тис.грн. та 89,0 відсотки до уточненого плану на звітний період.

            За перший квартал 2021 року спрямовано вільних залишків бюджетних коштів, які склалися станом на 01.01.2021 року  в сумі 9320,0 тис.грн., в тому числі на поточні видатки – 6922,6 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями 4619,4 тис.грн.( за рахунок залишку освітньої субвенції 1149,4 тис.грн.), оплату за спожиті енергоносії – 150,0 тис.грн., та капітальні видатки 2397,4 тис.грн.

          Впродовж першого кварталу отримано субвенцію з районного бюджету в сумі 2000,0 тис.грн. на виплату розрахункових медичним працівникам в умовах адміністративно-територіальної реформи.

Протягом звітного періоду з міського бюджету територіальної громади забезпечено своєчасну і в повному   обсязі  виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно профінансовано видатки з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.

            На утримання 97 штатних одиниць апарату управління Золочівської міської ради за перший квартал поточного року використано 5225,7 тис. грн., при уточненому плані на рік 32217,5 тис. грн., що становить 16,2 відсотки до річного плану, Із загальної суми видатків на утримання апарату управління міської ради у першому кварталі 2021 року проведено виплату у зв’язку із припиненням повноважень 7-ом головам і секретарям відповідних рад в сумі 375,3 тис.грн.  

  На заробітну плату з нарахуваннями по апарату міської ради та її самостійних  структурних підрозділах використано 4629,0 тис.грн., що становить 88,6 відсотки  та  енергоносії – 267,4 тис. грн., що становить 5,1 відсотки до загальної суми видатків.

  За звітний період поточного року на утримання установ освіти використано 49161,7 тис.грн., (за рахунок коштів освітньої субвенції –  24236,0 тис.грн.) при уточненому плані на рік 226422,2 тис.грн. (за рахунок коштів освітньої субвенції –114862,5 тис.грн.) і становить 21,7 відсотки до річних призначень. Зазначені кошти забезпечують функціонування 46 установ освіти : 9- дошкільних закладів, 29- загальноосвітніх шкіл, дитячий будинок «Рідний дім», 4- позашкільні установи, централізована бухгалтерія, група по централізованому господарському обслуговуванню та інклюзивно-ресурсний центр, у яких зайнято 1507 штатних посад з них 919- педагоги.

У витратах на утримання установ освіти 87,8 відсотки становлять видатки на заробітну плату з нарахуваннями  та 7,9 відсотки видатки на енергоносії. В зв’язку з недосконалістю Формули розподілу освітньої субвенції дефіцит коштів на виплату заробітної плати педагогічним працівникам на 2021 рік складає 19832,3 тис.грн. Рішенням сесії Золочівської міської ради від 25.02.2021 року №117 спрямовано кошти в сумі 1149,4 тис.грн. (залишок освітньої субвенції, який утворився станом на 01.01.2021 року) на виплату заробітної плати педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції.

          Із загальної суми видатків на виплату зарплати з нарахуваннями працівникам освіти використано кошти в сумі 41644,9 тис.грн. Середня заробітна плата вчителя у І кварталі 2021 року з врахуванням обов’язкових надбавок склала 11241 грн.   

        Впродовж   І кварталу 2021 року освітніми закладами проводилось харчування дітей на що використано кошти в сумі 2329,1 тис.грн., план на рік – 9610,9 тис.грн. Дошкільні навчальні заклади проводили харчування 947 дітей на харчування яких використано 1203,5 тис.грн. в тому числі  загальний фонд- 821,9 тис.грн., спеціальний фонд- 381,6 тис.грн. Вартість харчування однієї дитини в день в дошкільних закладах склала 36,05грн. В загальноосвітніх навчальних закладах харчувались 1954 учні пільгових категорій  на що використано 793,4 тис.грн. в тому числі, кошти  міського бюджету – 373,5 тис.грн., 419,9 тис.грн.- батьківська плата; у дошкільних підрозділах проводилось харчування 250 дітей на що використано 193,7 тис.грн. в тому числі батьківська плата- 85,7 тис.грн. Вартість харчування однієї дитини в день в  шкільних підрозділах склала 14,0 грн., в дошкільних підрозділах- 37,05 грн. На харчування дітей в дитячому будинку «Рідний дім» в звітному періоді використано кошти в сумі 138,4 тис. грн., план на рік- 583,2 тис.грн. Вартість харчування однієї дитини в день в дитячому будинку  склала 84,0 грн.

У видатках 2021 року передбачено «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 678,9 тис.грн. та «Субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 977,5 тис.грн. У І кварталі 2021 року  інклюзивно-ресурсним центром за рахунок коштів відповідної субвенції надано психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги 49 дітям.

         За звітний період поточного  року  видатки на утримання  установ галузі фізична культура і спорт склали 905,6тис.грн. Планові бюджетні призначення на 2021 рік складають 4304,1 тис.грн. У видатках на утримання установ фізичної культури і спорту  78,9 відсотки становлять видатки на заробітну плату з нарахуваннями  та 5,8 відсотки видатки на енергоносії. Питому вагу видатків галузі складають видатки на утримання  дитячо-юнацької спортивної школи  з чисельністю 25,5 штатних одиниць , з яких -14 тренерів. За звітний період видатки  на утримання дитячо-юнацької спортивної школи склали  666,7 тис.грн., при річному плані 3361,7 тис.грн.  Для виконання «Програми розвитку футболу»   на фінансову підтримку на утримання ФК «Сокіл» в І кварталі 2021 року використано 150,0 тис.грн.,  при плані на рік 300,0 тис.грн.

          На забезпечення діяльності центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» у звітному періоді використано 88,9 тис.грн., що становить 15,9 відсотки річних призначень (557,4 тис.грн.). На заробітну плату з нарахуваннями двом штатним  працівникам ( директор , бухгалтер) використано 61,0 тис.грн.,що становить 68,6 відсотки від загальних видатків та на оплату за спожиті енергоносії 19,8 тис.грн., що становить 22,3 відсотки. Центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у звітному періоді  надано послуги 88 відвідувачам, з них 48- дорослі та 40 дітей . Серед відвідувачів 23 пільгових категорій, з них 8- повністю звільнені від оплати,   15- частково. У  І кварталі 2021 року надійшло платних послуг- 36,1 тис.грн., план на рік 150,0 тис.грн. За рахунок платних послуг утримуються 2 ставки тренерів з оплатою праці за фактично відпрацьовані години та 0,75 ставки прибиральниці. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за звітний період склали 29,8 тис.грн..         

      Впродовж першого кварталу 2021 року надано фінансову підтримку комунальному некомерційному підприємству «Золочівська центральна районна лікарня»   в сумі 4367,8 тис грн., які використано на :

- на оплату за спожиті медичними установами комунальні послуги та енергоносії в сумі 2048,3 тис.грн.

- на виплату розрахункових 173 працівникам Глинянської МЛ та Поморянської ДЛ  в сумі 2000,0 тис.грн.

- інші поточні видатки в сумі 34,2 тис.грн. (експертні висновки про доступність осіб з інвалідністю до будівель),

- на виконання «Програми щодо пільгового забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів окремих груп населення за певними категоріями   захворювань   на   2021  рік»   в сумі 117,8 тис.грн. та надано  безкоштовні медикаменти 136  особам.

- на виконання «Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації» в сумі 167,5 тис.грн, та забезпечено щомісячно 45 осіб  (в тому числі, 10 дітей з інвалідністю) необхідними  засобами догляду  .

Крім цього, за рахунок субвенції з державного бюджету  на програму «Цукровий та нецукровий діабет» на перше півріччя міському бюджету виділено кошти в сумі 628,0 тис.грн. та використані в звітному періоді в сумі  150,9  тис.грн., що становить 24 відсотки до запланованої суми.

З  1 лютого 2021 року  шляхом реорганізації центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю утворено Центр надання соціальних послуг в якому функціонують:  відділення соціальних послуг за місцем проживання (надання соціальних послуг вдома), відділення натуральної та грошової допомоги, відділення соціальної роботи, відділення  надання соціальних послуг в умовах денного перебування, основним завданням яких є забезпечення оптимізації надання соціальних послуг та комплексного підходу до розв’язання проблем жителів  територіальної громади

За перший квартал на утримання Центру виділено 2645,5 тис.грн. та освоєно кошти в сумі 1627,3 тис.рн., що становить 61,9 відсотки до уточненого плану на перший квартал. Відповідно до затвердженої структури на утримання 114,5 штатних посад  видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 1403,2 тис.грн. та оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 84,0 тис.грн.

Відділенням соціальних послуг за місцем проживання в першому кварталі надано соціальних послуг по догляду вдома 692 одиноким непрацездатним громадянам. Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 375 «Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни» згідно наказу директора Центру  від 30.03.2021 року №111 надано  додаткову доплату до заробітної плати          49 соціальним робітникам, які внаслідок виконання своїх обов’язків мали безпосередній контакт з населенням, за фактично відпрацьований час (премія нарахована  в розмірі  60 відсотків до посадового окладу).

 В стаціонарному відділенні с.Новоселище  проживає 40 громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах. Витрати на утримання стаціонарного відділення за звітний період  склали 715,6 тис. грн. Вартість харчування одного підопічного у відділенні становить 74,85 грн, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету 45,30 грн. вдень. Вартість утримання одного підопічного в місяць становить 8945 грн.

Відділенням надання соціальних послуг в умовах денного перебування надано послуги з реабілітації 8  дітям з інвалідністю та 7 особам з інвалідністю.

Відділенням соціальної роботи надано 648 послуг 74 сім’ям.  На обліку відділення соціальної роботи перебуває 54 сім’ї, які потрапили  у складні життєві обставини, в яких виховується 115 дітей, під соціальним супроводом перебувало 6 сімей та 2 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.  Крім цього, проведено 23 групових заходи в навчальних закладах з метою профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, до яких було залучено 479 осіб. Здійснюється реалізація проекту «Крила», метою якого є покращення економічного благополуччя жінок з сільської місцевості, налаштовуючи та мотивуючи їх розкрити свій потенціал та реалізувати себе у професійному плані, де залучено 20 жінок.

        У міському бюджеті на виконання Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівської міської територіальної громади  на 2021 рік передбачено кошти в сумі 2062,0 тис.грн. з яких за перший квартал використано 338,6 тис.грн.

         Із передбачених коштів у сумі 200,0 тис.грн. для надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначених рішенням міської ради (учасникам бойових дій та інвалідам УПА, вдовам ветеранів УПА, малолітнім політичним в’язням, вдовам політв’язнів, інвалідам по зору 1 і 2 груп, одиноким інвалідам 1 та 2 групи , сім’ям  в яких проживає 2 і більше інвалідів 1 і 2 групи та дитина-інвалід) за  звітний період  використано 15,1 тис.грн. або 7,6 відсотки до річних призначень.

             На пільгове перевезення окремих категорій громадян за перший квартал поточного року використано 124,9 тис.грн., що становить 25 відсотків річних призначень (500,0 тис.грн.), видатки на пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку склали 3,7 тис.грн. при плані 85,0 тис.грн.

             За перший квартал 2021 року надано одноразову допомогу  26 особам в сумі 129,0 тис.грн з малозабезпечених сімей, 13 особам в сумі 13,3 тис.грн щомісячної адресної допомоги учасникам бойових дій ОУН-УПА та  виплачено 8 особам одноразової матеріальної допомоги на поховання непрацюючих громадян на суму 52,5 тис.грн.

           В міській територіальній громаді функціонує 18 народних колективів та 50 закладів  культури та мистецтва а саме: Золочівська мистецька школа, централізована бібліотечна система (яка об’єднує 18 бібліотечних філій),  47 клубних установ, та  централізована бухгалтерія з штатною чисельністю 191,0 ставок. За три місяці поточного року видатки на їх утримання складають 5500,8 тис. грн., що становить 19,6  відсотки до уточнених річних призначень.  Найбільша питома вага у видатках припадає на заробітну плату з нарахуваннями (5035,7 тис.грн.)  – 91,5 відсотки. Видатки на комунальні послуги (363,8 тис.грн.) становлять 6,6  відсотки загального обсягу витрат.

        У видатках на культуру і мистецтво 44,9 відсотки займає Золочівська  мистецька школа ( 2471,6 тис.грн), в якій  навчається  421 учень та зайнято 70,5 педпрацівників.

        Важливим  джерелом  доходів  для  клубних  установ  є  власні  надходження, проте  в  зв’язку з обмеженими карантинними умовами відсоток поступлень  від  вхідної  плати низький, за звітний період надійшло               0,55 тис. грн.,  від оренди приміщення  Народного дому м.Золочів надійшло     6,4 тис.грн, з яких використано на  виготовлення електронних ключів в сумі 4,57 тис.грн. 

         На виконання «Програми культурно-масових заходів Золочівської міської територіальної громади на 2021 рік»  видатки склали 45,1 тис.грн та проведено  7 заходів.   

          За звітний період на житлово-комунальне господарство використано 5050,9 тис.грн. при річному плані 17393,8 тис.грн., що становить 29,0 відсотки.

На поточний ремонт доріг за перший квартал 2021 року використано 253,6 тис.грн. при річному плані 6239,0 тис.грн.

          За 3 місяці поточного року на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по загальному фонду виділено 1100,0 тис.грн. та спеціальному фонду 300,0 тис.грн.

Начальник фінуправління                                                                                                                                           Галина  МУДРА